JANUÁR |
|
|
|
|
|
Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma |
Poznámka |
|
|
|
úhrady |
v € |
|
1/2011 |
Cyprich Miloš - ECON |
ponorné kalové čerpadlo |
3.1.2011 |
35,70 |
dokument-pdf |
2/2011 |
Lyreco CE |
kancelárske potreby |
3.1.2011 |
28,61 |
dokument-pdf |
3/2011 |
SPP, a. s. |
zemný plyn 1.1.2011 - 18.1.2011 |
5.1.2011 |
1505,00 |
dokument-pdf |
4/2011 |
Jozef Galbavý JG-mont |
vyčistenie plynového kotla ZŠ |
4.1.2011 |
166,60 |
dokument-pdf |
5/2011 |
Vladimír Chleban |
potraviny ŠJ |
7.1.2011 |
126,87 |
dokument-pdf |
6/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz separovaného zberu 12/2010 |
7.1.2011 |
138,49 |
dokument-pdf |
7/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz KUKA nádob 12/10 |
7.1.2011 |
1131,93 |
dokument-pdf |
8/2011 |
I.N.I., s.r.o. |
tvorba internetových stránok |
10.1.2011 |
200,00 |
dokument-pdf |
9/2011 |
T-Com |
telefón ZŠ |
10.1.2011 |
41,55 |
dokument-pdf |
10/2011 |
T-Com |
telefón OÚ |
10.1.2011 |
39,78 |
dokument-pdf |
11/2011 |
Le Cheque Dejeuner |
stravné lístky |
11.1.2011 |
740,95 |
dokument-pdf |
12/2011 |
Pov.vodár.spol., a.s. |
vodné + stočné 30.9. - 17.12.2010 |
12.1.2011 |
81,62 |
dokument-pdf |
13/2011 |
AG Foods SK, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
18.1.2011 |
71,54 |
dokument-pdf |
14/2011 |
COOP Jednota TN |
potraviny ŠJ |
18.1.2011 |
279,72 |
dokument-pdf |
15/2011 |
Ing. Zuzana Antalová |
projekt protipožiarnej bezpečnosti TJ |
17.1.2011 |
89,25 |
dokument-pdf |
16/2011 |
Regionálne ZMOS |
členský príspevok na r. 2011 |
18.1.2011 |
91,00 |
dokument-pdf |
17/2011 |
T-Mobile |
mobil starostu |
21.1.2011 |
67,28 |
dokument-pdf |
18/2011 |
SSE, a.s. |
rekapitulácia faktúr - preplatok |
26.1.2011 |
2122,68 |
dokument-pdf |
19/2011 |
SSE, a.s. |
rekapitulácia faktúr - preplatok |
26.1.2011 |
436,70 |
dokument-pdf |
20/2011 |
Mária Rezáková- Solux |
pranie prádla MŠ |
25.1.2011 |
22,81 |
dokument-pdf |
21/2011 |
ŠEVT, a.s. |
vysvedčenia ZŠ |
24.1.2011 |
13,68 |
dokument-pdf |
22/2011 |
Juvenia- Education, n.o. |
učebnice, nahrávky, príručky ZŠ |
24.1.2011 |
26,05 |
dokument-pdf |
23/2011 |
SPP, a. s. |
vyúčtovacia faktúra - preplatok |
7.2.2011 |
1478,22 |
dokument-pdf |
24/2011 |
SPP, a. s. |
zemný plyn 19.1.2010 - 31.12.2010 |
28.1.2011 |
1840,71 |
dokument-pdf |
25/2011 |
Kominárstvo Martinko |
čistenie a kontrola komínov |
27.1.2011 |
59,62 |
dokument-pdf |
|
|
|
|
|
|
|
RZMOSP-Reg.vzdel.centrum |
školenie - zákon o obecnom zriadení |
18.1.2011 |
18,00 |
dokument-pdf |
|
RZMOSP-Reg.vzdel.centrum |
školenie - daň z príjmov za r. 2010 |
18.1.2011 |
18,00 |
dokument-pdf |
|
|
|
|
|
|
FEBRUÁR |
|
|
|
|
Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma |
Poznámka |
|
|
|
úhrady |
v € |
|
26/2011 |
Ing. Ján Vajdečka |
mäso ŠJ |
3.2.2011 |
151,33 |
dokument.pdf |
27/2011 |
Demifood, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
3.2.2011 |
92,30 |
dokument.pdf |
28/2011 |
JurisDat- M. Medlen |
predplatné- časopis ŠKOLA |
2.2.2011 |
20,00 |
dokument.pdf |
29/2011 |
SPP, a. s. |
zemný plyn 19.1.2011 - 28.2.2011 |
4.2.2011 |
1633,00 |
dokument.pdf |
30/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz separovaného zberu 01/11 |
4.2.2011 |
136,66 |
dokument.pdf |
31/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz KUKA nádob 01/11 |
4.2.2011 |
1155,86 |
dokument.pdf |
32/2011 |
Michal Gločka |
prevedené práce strojom CAT 428B |
8.2.2011 |
50,00 |
dokument.pdf |
33/2011 |
T-Com |
telefón OÚ |
9.2.2011 |
47,15 |
dokument.pdf |
34/2011 |
T-Com |
telefón ZŠ |
9.2.2011 |
42,41 |
dokument.pdf |
35/2011 |
Mária Rezáková -Solux |
pranie prádla MŠ |
16.2.2011 |
17,63 |
dokument.pdf |
36/2011 |
Juraj Ballek |
ošetrenie softvéru + cestovné |
17.2.2011 |
51,00 |
dokument.pdf |
38/2011 |
COOP Jednota TN |
potraviny ŠJ |
15.2.2011 |
264,69 |
dokument.pdf |
39/2011 |
Vladimír Chleban |
potraviny ŠJ |
15.2.2011 |
169,79 |
dokument.pdf |
41/2011 |
MUDr. Pogány Gustáv |
posúdenie odkázanosti na soc.službu |
21.2.2011 |
6,97 |
dokument.pdf |
42/2011 |
T-Mobile |
mobil p. starostka |
24.2.2011 |
57,25 |
dokument.pdf |
43/2011 |
Demifood, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
25.2.2011 |
79,44 |
dokument.pdf |
44/2011 |
Ing. Ján Vajdečka |
mäso ŠJ |
26.2.2011 |
131,03 |
dokument.pdf |
45/2011 |
Mária Matúšová |
čistiace a hygienické potreby ŠJ |
25.2.2011 |
114,76 |
dokument.pdf |
46/2011 |
Stavo, s.r.o. |
dvere a okná ZŠ |
21.3.2011 |
4463,28 |
dokument.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
RZMOSP-Reg.vzdel.centrum |
školenie-zákon o slobodnom prístupe k info |
1.2.2011 |
18,00 |
dokument.pdf |
37/2011 |
WebHouse, s.r.o. |
webhostingové služby |
21.2.2011 |
51,70 |
dokument.pdf |
|
WebHouse, s.r.o. |
predĺženie registrácie domény |
21.2.2011 |
19,92 |
dokument.pdf |
40/2011 |
RVTS, s. r. o. |
služby verejnosti Rozhlasom |
21.2.2011 |
56,68 |
dokument.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
MAREC |
|
|
|
|
|
Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma |
Poznámka |
|
|
|
úhrady |
v € |
|
47/2011 |
SPP, a.s. |
záloha plyn 03/2011 |
2.3.2011 |
1540,00 |
dokument-pdf |
48/2011 |
J.Richtárik - Autodoprava |
zemné práce |
3.3.2011 |
39,60 |
dokument-pdf |
49/2011 |
MUDr. Kardošová J. |
lekárske posudky pre soc. služby |
3.3.2011 |
53,12 |
dokument-pdf |
50/2011 |
Lyreco |
kancelárske potreby OÚ |
3.3.2011 |
116,39 |
dokument-pdf |
51/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz KUKA nádob + uloženie |
4.3.2011 |
1146,18 |
dokument-pdf |
52/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz separovaného zberu |
3.3.2011 |
136,66 |
dokument-pdf |
53/2011 |
Jaroslav Filo |
oprava mraziaceho boxu DS |
3.3.2011 |
465,74 |
dokument-pdf |
54/2011 |
Mária Matúšová |
čistiace a hygienické potreby MŠ |
7.3.2011 |
49,77 |
dokument-pdf |
55/2011 |
SOZA |
verejné použitie hudby rozhlasom |
7.3.2011 |
14,28 |
dokument-pdf |
56/2011 |
Vladimír Chleban |
potraviny ŠJ |
14.3.2011 |
127,45 |
dokument-pdf |
57/2011 |
Pov. vodár. spol., a.s. |
vodné a stočné OU+ ZŠ+cintorín |
10.3.2011 |
116,44 |
dokument-pdf |
58/2011 |
T-COM |
telefón ZŠ |
10.3.2011 |
39,54 |
dokument-pdf |
59/2011 |
T-COM |
telefón OÚ |
10.3.2011 |
38,26 |
dokument-pdf |
60/2011 |
Distribučná agentúra AD REM |
školské potreby ZŠ |
10.3.2011 |
23,44 |
dokument-pdf |
61/2011 |
DEMIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
14.3.2011 |
69,47 |
dokument-pdf |
62/2011 |
COOP Jednota TN |
potraviny ŠJ |
28.3.2011 |
244,99 |
dokument-pdf |
63/2011 |
AG FOODS, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
25.3.2011 |
103,78 |
dokument-pdf |
64/2011 |
Miroslav Kortman |
servis výpočtovej techniky OÚ |
21.3.2011 |
71,71 |
dokument-pdf |
65/2011 |
Miroslav Kortman |
toner MŠ |
21.3.2011 |
45,00 |
dokument-pdf |
66/2011 |
Jozef Mareček |
oprava mobilného telefónu- starosta |
15.3.2011
|
20,00
|
dokument-pdf
|
|
67/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz kontajnerov + uloženie |
23.3.2011 |
750,84 |
dokument-pdf |
68/2011 |
Spolok na z;">Spolok na záchranu zvierat |
ošetrenie odchytené psa na území Visolaj |
23.3.2011 |
40,00 |
dokument-pdf |
69/2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
stravné lístky |
24.3.2011 |
740,95 |
dokument-pdf |
70/2011 |
Ivan Levčík |
odvoz odpadovej vody šatne TJ |
23.3.2011 |
31,98 |
dokument-pdf |
71/2011 |
T-Mobile |
mobil - starosta |
23.3.2011 |
57,10 |
dokument-pdf |
72/2011 |
Andrej Mičica ICI |
inštalácie WinIBEU a WinPAMho telefho telefho telef |
15.3.2011 |
20,00 |
dokument-pdf |
67/2011 |
Chudovský |
vý |
23.3.2011 |
750,84 |
dokument-pdf |
68/2011 |
Spolok na zá |
oš |
23.3.2011 |
40,00 |
dokument-pdf |
69/2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
stravné |
24.3.2011 |
740,95 |
dokument-pdf |
70/2011 |
Ivan Levčí |
odvoz odpadovej vody š |
23.3.2011 |
31,98 |
dokument-pdf |
71/2011 |
T-Mobile |
mobil - starosta |
23.3.2011 |
57,10 |
dokument-pdf |
72/2011 |
Andrej Mičica ICI |
inš |
15.3.2011 |
20,00 |
dokument-pdf |
67/2011 |
Chudovský |
vý |
23.3.2011 |
750,84 |
dokument-pdf |
68/2011 |
Spolok na zá |
oš |
23.3.2011 |
40,00 |
dokument-pdf |
69/2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
stravné |
24.3.2011 |
740,95 |
dokument-pdf |
70/2011 |
Ivan Levčí |
odvoz odpadovej vody š |
23.3.2011 |
31,98 |
dokument-pdf |
71/2011 |
T-Mobile |
mobil - starosta |
23.3.2011 |
57,10 |
dokument-pdf |
72/2011 |
Andrej Mičica ICI |
inš |
15.3.2011 |
20,00 |
dokument-pdf |
67/2011 |
Chudovský |
vý |
23.3.2011 |
750,84 |
dokument-pdf |
68/2011 |
Spolok na zá |
oš |
23.3.2011 |
40,00 |
dokument-pdf |
69/2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
stravné |
24.3.2011 |
740,95 |
dokument-pdf |
70/2011 |
Ivan Levčí |
odvoz odpadovej vody š |
23.3.2011 |
31,98 |
dokument-pdf |
71/2011 |
T-Mobile |
mobil - starosta |
23.3.2011 |
57,10 |
dokument-pdf |
72/2011 |
Andrej Mičica ICI |
inš |
28.3.2011 |
81,00 |
dokument-pdf |
73/2011 |
BINS, s.r.o. |
nákup KUKA nádob |
29.3.2011 |
403,20 |
dokument-pdf |
74/2011 |
DANTEL, s.r.o. |
kancelárske potreby MŠ |
29.3.2011 |
137,34 |
dokument-pdf |
|
|
|
|
|
|
|
RZMOSP-Reg.vzdel.centrum |
Rozpočtovníctvo a účtovníctvo 2011 |
16.3.2011 |
18,00 |
Kozáková Daniela |
|
RZMOSP-Reg.vzdel.centrum |
Susedské spory v obci |
16.3.2011 |
18,00 |
Ing. Martinková Eva |
|
|
|
|
|
|
APRÍL |
|
|
|
|
|
Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma |
Poznámka |
|
|
|
úhrady |
v € |
|
75/2011 |
Ing. Ján Vajdečka |
mäso ŠJ |
6.4.2011 |
215,70 |
dokument-pdf |
76/2011 |
SPP, a.s |
plyn OÚ+ZŠ+KD |
4.4.2011 |
843,00 |
dokument-pdf |
77/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz KUKA nádob+uloženie 03/11 |
5.4.2011 |
1138,93 |
dokument-pdf |
78/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz separovaného zberu 03/11 |
4.4.2011 |
136,66 |
dokument-pdf |
79/2011 |
Mária Rezáková - Solux |
pranie prádla MŠ |
7.4.2011 |
25,74 |
dokument-pdf |
80/2011 |
T-Com |
telefón Zn ZŠ |
8.4.2011 |
40,12 |
dokument-pdf |
81/2011 |
T-Com |
telefón OÚ |
8.4.2011 |
54,14 |
dokument-pdf |
82/2011 |
Vladimír Chleban |
potraviny ŠJ |
13.4.2011 |
184,71 |
dokument-pdf |
83/2011 |
IRIS-Vydavateľstvo |
normy a receptúry pre ŠJ |
8.4.2011 |
27,90 |
dokument-pdf |
84/2011 |
Ľubomír Hluško |
oprava miestneho rozhlasu |
11.4.2011 |
71,00 |
dokument-pdf |
85/2011 |
DEMIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
15.4.2011 |
70,02 |
dokument-pdf |
86/2011 |
DEMIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
15.4.2011 |
37,49 |
dokument-pdf |
87/2011 |
Pov.vod.spol., a.s. |
voda 17.2.2011 - 31.3.2011 |
13.4.2011 |
59,96 |
dokument-pdf |
88/2011 |
Mária Rezáková - Solux |
mobil starosta |
28.4.2011 |
60,55 |
dokument-pdf |
97/2011 |
Ing. Ján Vajdečka |
mäso ŠJ |
4.5.2011 |
135,10 |
dokument-pdf |
98/2011 |
Bohumil Zábojník VRANA |
Albert - balík služieb ZŠr Chlebanry pre |
8.4.2011 |
27,90 |
dokument-pdf |
84/2011 |
Ľubomí |
oprava miestneho rozhlasu |
11.4.2011 |
71,00 |
dokument-pdf |
85/2011 |
DEMIFOOD, s.r.o. |
|
15.4.2011rozh |
1342,00 |
dokument-pdf |
214/2011 |
Chudovský, a.s. |
vývoz KUKA nádob + uloženie |
8.11.2011 |
1235,70 |
dokument-pdf |
228/2011 |
SPP a.s. |
plyn OU+ZŠ+KD |
5.12.2011 |
1581.00 |
dokument-pdf |
231/2011 |
AK2 atelier s.r.o. |
projekt.dokum. Úz. plánu obce |
6.12.2011 |
3938,00 |
dokument-pdf |
235/2011 |
Chudovský a.s. |
vývoz kuka nádob + uloženie |
6.12.2011 |
1209,09 |
dokument-pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/2012 |
Chudovský a.s. |
vývoz kuka nádob+uloženie |
4.1.2012 |
1204,24 |
dokument-pdf |
20/2012 |
SPP a.s. |
plyn OU+ZŠ+KD-rok 2011 |
30.1.2012 |
4435,65 |
dokument-pdf |
22/2012
|
SPP a.s.
|
plyn OU+ZŠ+KD
|
2.2.2012 |
2710,00 |
dokument-pdf
|
34/2012
|
AVE Bratislava s.r.o |
vývoz kuka nádob
|
14.2.2012
|
1056,50
|
dokument-pdf
|
45/2012
|
SPP a.s.
|
plyn OU+ZŠ+KD
|
2.3.2012
|
2555,00
|
dokument-pdf
|
51/2012 |
AVE Bratislava s.r.o. |
vývoz kuka nádob |
13.3.2012 |
1519,10 |
dokument-pdf |
65/2012 |
SPP a.s. |
plyn OU+ZŠ+KD |
3.4.2012 |
1399,00 |
dokument-pdf
|
80/2012 |
AVE Bratislava s.r.o |
vývoz kuka nádob |
17.4.2012 |
1591,41 |
dokument-pdf
|
100/2012 |
AVE Bratislava s.r.o |
vývoz kuka nádob |
15.5.2012 |
1325,07 |
dokument-pdf
|
126/2012 |
AVE Bratislava s.r.o |
vývoz kuka nádob |
15.6.2012
|
1419,83
|
dokument-pdf
|
|